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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041549
Nro. de Timbrado
11504297
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
17-06-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.788.541
IVA
₲ 744.545
Retención DNCP
₲ 29.186
Retención IVA
₲ 223.364
Retención Renta
₲ 148.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109810
Monto Contrato
₲ 33.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.532.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias