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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000112
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
4548
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.109
IVA
₲ 147.273
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113489
Monto Contrato
₲ 9.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.747.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.342.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298503
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para alumnos y funcionarios.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica