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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-488
Nro. de Timbrado
11009310
Monto de la Factura
₲ 18.465.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
23-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.559.879
IVA
₲ 1.678.636
Retención DNCP
₲ 65.803
Retención IVA
₲ 503.591
Retención Renta
₲ 335.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117912
Monto Contrato
₲ 24.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.116.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción