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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-552
Nro. de Timbrado
11496621
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.855
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117912
Monto Contrato
₲ 24.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.116.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción