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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Nro. de Timbrado
10928005
Monto de la Factura
₲ 16.493.325
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.944.074
IVA
₲ 1.428.579
Retención DNCP
₲ 56.000
Retención IVA
₲ 428.574
Retención Renta
₲ 285.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITAL WORK SRL
RUC
80025464-3
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-105212
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.491.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.629.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284393
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura