- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647
IVA
₲ 13.636
Retención DNCP
₲ 535
Retención IVA
₲ 4.091
Retención Renta
₲ 2.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITAL WORK SRL
RUC
80025464-3
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-105212
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.491.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.629.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284393
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura