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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001637
Monto de la Factura
₲ 778.961
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.778
IVA
₲ 70.815
Retención DNCP
₲ 2.775
Retención IVA
₲ 21.245
Retención Renta
₲ 14.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITAL WORK SRL
RUC
80025464-3
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-105212
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.491.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.629.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284393
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura