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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018781
Nro. de Timbrado
11183549
Monto de la Factura
₲ 3.075.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.924.269
IVA
₲ 279.545
Retención DNCP
₲ 10.958
Retención IVA
₲ 83.864
Retención Renta
₲ 55.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114475
Monto Contrato
₲ 36.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.091.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297839
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia