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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-389
Nro. de Timbrado
11347304
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
23-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.600
IVA
₲ 750.000
Retención DNCP
₲ 29.400
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
014/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111593
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297338
Nombre de la Licitación
REPARACION DEL CIELO RASO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción