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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
22-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.542.640
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 93.723
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107003
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.542.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295695
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos y recreacionales - Equipos de gimnasia
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas