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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003126
Monto de la Factura
₲ 13.220.000
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.571.980
IVA
₲ 1.201.818
Retención DNCP
₲ 47.111
Retención IVA
₲ 360.545
Retención Renta
₲ 240.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
2587/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112144
Monto Contrato
₲ 13.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.571.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura