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Datos del Pago
Nro. de Factura
80014304-3
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 9.050.450
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.606.813
IVA
₲ 822.768
Retención DNCP
₲ 32.253
Retención IVA
₲ 246.830
Retención Renta
₲ 164.554
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116152
Monto Contrato
₲ 9.050.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.050.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.606.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción