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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-3525
Nro. de Timbrado
11330062
Monto de la Factura
₲ 6.917.500
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.578.417
IVA
₲ 628.864
Retención DNCP
₲ 24.651
Retención IVA
₲ 188.659
Retención Renta
₲ 125.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108584
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.993.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.768.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290277
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción