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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-3235
Monto de la Factura
₲ 2.606.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.478.258
IVA
₲ 236.909
Retención DNCP
₲ 9.287
Retención IVA
₲ 71.073
Retención Renta
₲ 47.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108584
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.993.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.768.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290277
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción