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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016577
Monto de la Factura
₲ 6.403.600
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.089.707
IVA
₲ 582.145
Retención DNCP
₲ 22.820
Retención IVA
₲ 174.644
Retención Renta
₲ 116.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
093 y 094
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116335
Monto Contrato
₲ 9.441.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.441.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.978.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS COD.26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias