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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008243,44
Nro. de Timbrado
10855143
Monto de la Factura
₲ 8.305.272
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.898.163
IVA
Retención DNCP
₲ 29.597
Retención IVA
₲ 226.507
Retención Renta
₲ 151.005
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
25/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116504
Monto Contrato
₲ 8.305.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.305.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.898.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción