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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 2.345.972
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.230.977
IVA
₲ 213.702
Retención DNCP
₲ 8.360
Retención IVA
₲ 63.981
Retención Renta
₲ 42.654
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113357
Monto Contrato
₲ 2.345.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.345.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.230.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292266
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia