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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006537/40-2-9
Nro. de Timbrado
10888532
Monto de la Factura
₲ 27.923.700
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.554.931
IVA
₲ 761.555
Retención DNCP
₲ 99.510
Retención IVA
₲ 761.555
Retención Renta
₲ 507.704
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115919
Monto Contrato
₲ 27.923.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.923.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.554.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas