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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 26.600.000
Nro. de Orden de Pago
1459
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.963.728
IVA
Retención DNCP
₲ 104.272
Retención IVA
₲ 532.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117341
Monto Contrato
₲ 26.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.963.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290166
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales