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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-503,504
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108187
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288785
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VW
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción