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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 16.704.054
Nro. de Orden de Pago
8309
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.885.252
IVA
₲ 1.518.551
Retención DNCP
₲ 59.527
Retención IVA
₲ 455.565
Retención Renta
₲ 303.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108319
Monto Contrato
₲ 18.545.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.545.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.720.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289742
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria