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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018559
Monto de la Factura
₲ 87.420.000
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
08-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.134.830
IVA
₲ 7.947.273
Retención DNCP
₲ 311.533
Retención IVA
₲ 2.384.182
Retención Renta
₲ 1.589.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
1809/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106900
Monto Contrato
₲ 87.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.134.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291991
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura