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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0080105
Nro. de Timbrado
11922684
Monto de la Factura
₲ 1.432.014
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.361.819
IVA
₲ 130.183
Retención DNCP
₲ 5.103
Retención IVA
₲ 39.055
Retención Renta
₲ 26.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108865
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.892.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.470.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289984
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos marca TOYOTA del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado