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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0061119
Nro. de Timbrado
11520257
Monto de la Factura
₲ 837.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.972
IVA
₲ 76.091
Retención DNCP
₲ 2.983
Retención IVA
₲ 22.827
Retención Renta
₲ 15.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108865
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.892.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.470.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289984
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos marca TOYOTA del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado