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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0087339
Monto de la Factura
₲ 3.579.700
Nro. de Orden de Pago
4193
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.447.012
IVA
₲ 170.462
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 51.139
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106507
Monto Contrato
₲ 3.579.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.511.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.447.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285393
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos y materiales de uso medico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica