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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000114
Nro. de Timbrado
11421359
Monto de la Factura
₲ 1.495.500
Nro. de Orden de Pago
4410
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.422.193
IVA
₲ 135.955
Retención DNCP
₲ 5.329
Retención IVA
₲ 40.787
Retención Renta
₲ 27.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114618
Monto Contrato
₲ 63.931.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.478.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.444.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289411
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica