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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 1.526.685
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
03-08-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.451.849
IVA
₲ 138.790
Retención DNCP
₲ 5.441
Retención IVA
₲ 41.637
Retención Renta
₲ 27.758
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
2556/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109104
Monto Contrato
₲ 1.526.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.526.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.451.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Instrumentos para Laboratorio
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura