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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0123103
Nro. de Timbrado
11601872
Monto de la Factura
₲ 2.157.000
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.051.268
IVA
₲ 196.091
Retención DNCP
₲ 7.687
Retención IVA
₲ 58.827
Retención Renta
₲ 39.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108608
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.992.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.082.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294920
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la marca Isuzu y Hyundai propiedad del Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado