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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0158100
Nro. de Timbrado
11996494
Monto de la Factura
₲ 2.460.750
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.128
IVA
₲ 223.705
Retención DNCP
₲ 8.769
Retención IVA
₲ 67.112
Retención Renta
₲ 44.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108608
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.992.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.082.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294920
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la marca Isuzu y Hyundai propiedad del Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado