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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0145062
Nro. de Timbrado
11739696
Monto de la Factura
₲ 1.867.500
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.775.958
IVA
₲ 169.773
Retención DNCP
₲ 6.655
Retención IVA
₲ 50.932
Retención Renta
₲ 33.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108608
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.992.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.082.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294920
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la marca Isuzu y Hyundai propiedad del Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado