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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002404
Monto de la Factura
₲ 5.093.550
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.843.873
IVA
₲ 463.050
Retención DNCP
₲ 18.152
Retención IVA
₲ 138.915
Retención Renta
₲ 92.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103834
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.664.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.650.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283138
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales