- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002013
Monto de la Factura
₲ 12.093.150
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.366
IVA
₲ 1.099.377
Retención DNCP
₲ 43.096
Retención IVA
₲ 329.813
Retención Renta
₲ 219.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103834
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.664.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.650.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283138
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales