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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1870
Monto de la Factura
₲ 7.365.450
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
10-03-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.004.409
IVA
₲ 669.586
Retención DNCP
₲ 26.248
Retención IVA
₲ 200.876
Retención Renta
₲ 133.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103834
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.664.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.650.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283138
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales