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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.365
IVA
₲ 92.727
Retención DNCP
₲ 3.635
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110605
Monto Contrato
₲ 1.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284328
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia