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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005286
Nro. de Timbrado
1159359
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. de Orden de Pago
4261
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.300
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
N° 33/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113552
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.769.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289325
Nombre de la Licitación
Suscripción a periódicos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica