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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-1259
Nro. de Timbrado
11343534
Monto de la Factura
₲ 8.859.160
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.364.989
IVA
₲ 799.651

Retención DNCP
₲ 31.345
Retención IVA
₲ 239.895
Retención Renta
₲ 159.931
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117991
Monto Contrato
₲ 8.859.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.796.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.364.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción