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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002578
Monto de la Factura
₲ 3.792.400
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.606.503
IVA
₲ 344.764
Retención DNCP
₲ 13.515
Retención IVA
₲ 103.429
Retención Renta
₲ 68.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103912
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.582.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.233.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283134
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales