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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116077
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.126.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298789
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales