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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000708
Monto de la Factura
₲ 15.176.500
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.432.575
IVA
₲ 13.796.818
Retención DNCP
₲ 54.084
Retención IVA
₲ 413.905
Retención Renta
₲ 275.936
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116190
Monto Contrato
₲ 15.176.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.176.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.432.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION - CÓD. 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias