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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13191-268-520-906/7
Monto de la Factura
₲ 7.105.000
Nro. de Orden de Pago
1478
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.756.725
IVA
₲ 193.773
Retención DNCP
₲ 25.320
Retención IVA
₲ 193.773
Retención Renta
₲ 129.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109513
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287931
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas