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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005764
Nro. de Timbrado
11338765
Monto de la Factura
₲ 30.361.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.634.765
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.015
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 607.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110029
Monto Contrato
₲ 89.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.338.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.918.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289537
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles y lubricantes para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas