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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 34.348.300
Nro. de Orden de Pago
1337
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.664.608
IVA
₲ 936.772
Retención DNCP
₲ 122.405
Retención IVA
₲ 936.772
Retención Renta
₲ 624.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC
4524873-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111339
Monto Contrato
₲ 79.611.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.611.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.709.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287923
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas