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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5642
Monto de la Factura
₲ 17.560.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.616.798
IVA
₲ 1.596.364
Retención DNCP
₲ 345.020
Retención IVA
₲ 378.909
Retención Renta
₲ 219.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111274
Monto Contrato
₲ 107.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.039.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.434.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297832
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aulas-Filial Caaguazú
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas