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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005620
Monto de la Factura
₲ 17.560.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.509.434
IVA
₲ 1.596.364
Retención DNCP
₲ 252.384
Retención IVA
₲ 478.909
Retención Renta
₲ 319.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111274
Monto Contrato
₲ 107.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.039.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.434.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297832
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aulas-Filial Caaguazú
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas