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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002509
Monto de la Factura
₲ 16.450.000
Nro. de Orden de Pago
8590
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.643.651
IVA
₲ 448.636
Retención DNCP
₲ 58.622
Retención IVA
₲ 448.636
Retención Renta
₲ 299.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112385
Monto Contrato
₲ 16.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.643.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296917
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas