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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-534
Nro. de Timbrado
11279352
Monto de la Factura
₲ 189.000
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.313
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 687
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-118346
Monto Contrato
₲ 15.733.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.733.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.970.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción