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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-771/777
Monto de la Factura
₲ 7.781.023
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.399.611
IVA
₲ 707.366
Retención DNCP
₲ 27.729
Retención IVA
₲ 212.210
Retención Renta
₲ 141.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111157
Monto Contrato
₲ 7.781.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.781.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.399.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción