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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3472
Monto de la Factura
₲ 5.610.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.008
IVA
₲ 510.000
Retención DNCP
₲ 19.992
Retención IVA
₲ 153.000
Retención Renta
₲ 102.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113193
Monto Contrato
₲ 5.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.335.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción