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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00015303
Monto de la Factura
₲ 5.286.000
Nro. de Orden de Pago
1393
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.026.890
IVA
₲ 480.545
Retención DNCP
₲ 18.837
Retención IVA
₲ 144.164
Retención Renta
₲ 96.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116323
Monto Contrato
₲ 5.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.026.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298789
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales