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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-70
Monto de la Factura
₲ 152.682
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.127
IVA
Retención DNCP
₲ 555
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITAL TELECOM S.A.
RUC
80036135-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111701
Monto Contrato
₲ 152.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción